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资产负债表未分配利润期末数减去期初数，等于利润表净利润累计数是吗
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对，如果没有其他变化的话，应该这个差额就是净利润的数字
01/05 09:44
84785043 
01/05 09:46
算着不对
东老师 
01/05 09:46
那您看看中间是不是调整过未分配利润呢？
84785043
01/05 09:53
你看这两张表勾稽关系对吗
东老师
01/05 09:54
这个我看着钩机关系是不对的
84785043
01/05 09:59
这是什么原因造成的
东老师
01/05 10:00
比如说你做账的时候会涉及到以前年度损益调整，可能会产生这种差额
84785043
01/05 10:08
涉及到以前年度调整损益，但是不知道哪里的错
东老师
01/05 10:09
因为你涉及到以前年度属于调整了，所以才会有这个差额的
84785043
01/05 10:11
这两张凭证对吗
东老师
01/05 10:13
这么申报的话，做账的话是没问题的
84785043
01/05 10:14
这四张凭证是不是以前年度调整损益方向问题
东老师
01/05 10:15
这个具体是什么凭证呢？
84785043
01/05 10:18
下面两个计提走错长期待摊费用二级科目了
东老师
01/05 10:19
那你这么做账是就可以了
84785043
01/05 10:22
报表怎么不平呢
84785043
01/05 10:22
取数问题吗
东老师
01/05 10:23
对，有可能是你报表的取数问题
84785043
01/05 10:24
差的哪个数，对不上
东老师
01/05 10:24
就是你调整过以前年度损益调整才会有这个差额
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