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金蝶软件年末结帐时，提示本年利润有余额，怎么做账处理啊？
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借本年利润，贷利润分配未分配利润如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数。
01/05 09:56
84784967 
01/05 10:15
我手动计算了一下1-12月累计的本年利润借方余额为118343.75，这样子，我是直接在12月份的最后再写一张分录吗？借：利润分配-未分配利润118343.75，贷：本年利润：118342.75。对吗？
郭老师 
01/05 10:16
可以的，可以这么做的。
84784967
01/05 10:31
我们是工程公司，我把供应商开给我们的发票都放在了工程施工分录上了，那我这边怎么把它跟本年利润这个对接起来呢？我刚看了我结转未分配利润时，我们的工程施工都不在里面，本年利润那么高
郭老师
01/05 10:32
工程施工得结转到主营业务成本，主营业务成本才能结转到本年利润。
84784967
01/05 10:37
好的，我之前这样是不是比较麻烦，我是不是以后直接主营业务成本到月底会自动结转到本年利润啊
郭老师
01/05 10:38
你好，结转损益它就是自动的呀。
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