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以前留下来的直接人工借方余额有50万，怎么调平啊？找不到原因了
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您好，应付职工这个有余额吗？
01/05 10:26
84785027 
01/05 10:30
只有本月计提工资余额
刘艳红老师 
01/05 10:35
意思多计提了，把多计提的做负数分录就可以了
84785027
01/05 10:56
几年前的余额，分录怎么写，写负数，职工薪酬也是负数喔
刘艳红老师
01/05 10:58
应付职工是负数，是吧
84785027
01/05 10:58
是啊，数就对不上了
刘艳红老师
01/05 10:59
这种是少计提了呀，补计提就可以了
借：以前年度损益调整
贷：应付职工
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