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问题已解决
老师，我们下面这个培训费，发票专票来的1350的金额，实际支付1074，这种情况怎么做账呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学你好，按照实际金额1074入账就可以了，发票多一点没关系，（应交税费-进行这个金额按照实际的金额入）
01/05 11:18
84785027 
01/05 11:20
这个专票要抵扣达
84785027
01/05 11:21
老师能把分录给我写一下吗？谢谢
明&老师 
01/05 11:21
同学，请把发票拍给我看一下
84785027
01/05 11:27
好的，麻烦你了老师
明&老师
01/05 11:29
借 管理费用-培训费1060.63 应交税费-进项13.37 贷 应付1074/借 应付 1074 贷银行存款
84785027
01/05 13:48
这个可以做管理费用—职工教育经费不呢
84785027
01/05 13:52
借：管理费用—职工教育经费1060.63
应交税金—应交增值税（进项税额）13.37
贷：应付职工薪酬—职工教育经费
借：应付职工薪酬—职工教育经费1074
贷：银行存款 1074
84785027
01/05 13:52
麻烦老师看看我这样做可以不呢
明&老师
01/05 13:54
同学你好，你这样做也没问题的。
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