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问题已解决
老师，如果不是本公司的员工，没有在本公司买社保发工资，但是12月公账付了报销款给他，这种要怎么做账？（不是发工资，是付了报销款）
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他报销的是什么内容？
01/05 11:27
84785022 
01/05 11:31
报销的是餐费，有职工福利类的，也有招待费类的，还有小金额的固定资产，打印费，几百块成本类发票
家权老师 
01/05 11:32
不是你们公司的，凭啥来报销呢？
84785022
01/05 11:33
是老板关联公司的，出纳付款时付错了
84785022
01/05 11:35
因为是12月底付的，如果让对方把款退回的话就跨年了，到1月份了，付错的在12月不知道要怎么做账
家权老师
01/05 11:37
没事的，退回重新付款就是。在自己的公司报销
84785022
01/05 11:39
但是发票又是开给付错方公司的，相当于这部分发票我是需要入账付错方公司的
家权老师
01/05 11:42
叫他退回公司，自己的公司正常报销
84785022
01/05 11:43
那我付错方公司怎么做账，因为退回来的话不仅跨月了，还跨年了
家权老师
01/05 11:46
跨年就跨年的哈，不影响本来应该做的公司的账
84785022
01/05 11:49
那付错的那几笔不做账还是？不做账的话银行流水对不上
家权老师
01/05 11:54
付错的公司挂其他应收款。应该报销的公司挂其他应付款
年后，退回冲其他应收款。支付其他应付款
84785022
01/05 12:00
好的，我以为不能这样做
家权老师
01/05 12:01
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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