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问题已解决
你好，老师，支付了100万采购款，未开票，实际发货了80万，20万退回我们公司帐上，能帮我看一下分录这样子做对？1、支付货款时，分录如下：借：库存商品100，贷：应收帐款100，借：应收帐款100，贷：银行存款100。2、收到退款，如下分录，借：库存商品 -20，贷：应付帐款 -20，借：银行存款20，贷：应付帐款 20
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你好，把这个应付账款都改成应收账款才对。
01/05 11:52
84784987 
01/05 12:00
老师，因为这个客户，我一开始就起用了，应付帐款科目了，我想一个客户就用一个科目，所以上面这样子用做分录是不是哪里有问题
郭老师 
01/05 12:02
那你支付货款的时候，借库存商品贷应付账款100才对。
84784987
01/05 12:04
是我打错字了，老师，库存商品100，贷：应付帐款100，借：应付帐款100，贷：银行存款100。2、收到退款，如下分录，借：库存商品 -20，贷：应付帐款 -20，借：银行存款20，贷：应付帐款 20。你看这样子，做分录对么？
郭老师
01/05 12:05
可以的，可以这么做的。
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