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问题已解决
老师我们公司租了一个厂房，租赁合同需要给到财务做账用吧
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你好，合同需要给财务一份，财务不拿来做账务处理，它不属于原始凭证，留存好了就行。
01/05 12:20
郭老师 
01/05 12:25
你好，你们从几月份开始盈利的，你账上准备从几月份开始做账务处理？
郭老师
01/05 12:25
从几月份开始营业
不是盈利
郭老师
01/05 12:27
这是两个企业吗？你这个厂房，一个厂房是一个企业还是怎么了？
郭老师
01/05 12:34
你好，年初期初都是零的
郭老师
01/05 12:36
补账务处理就可以了
你这个是外账的吗
郭老师
01/05 12:37
内账的，你们可以自己盘点现有的余额来做，期初
郭老师
01/05 12:39
差额放到利润分配。未分配。
郭老师
01/05 12:39
差额放到利润分配。未分配利润。
郭老师
01/05 12:43
是的
因为你之前的余额是正确的，你填写的这个未分配利润期初一定是正确的呀
除非你前面里面有余额不对
郭老师
01/05 12:54
是的，对的，可以这么做的。
84785017 
01/05 12:24
老师我们公司刚租赁的厂房准备生产，我建账需要写期初数吗？
84785017
01/05 12:27
上个月12月底租的新厂房，然后给老厂的旧设备拉到新厂房准备生产
84785017
01/05 12:31
两个企业，不同的公司，老厂的设备机器卖给我们公司了，我们是新公司
84785017
01/05 12:35
可是股东投入的资金呢？也不直接输入到期初里面对吧
84785017
01/05 12:36
直接借银行存款贷实收资本，金额不写期初里面
84785017
01/05 12:36
我们是内账
84785017
01/05 12:38
如果借贷不平怎么办
84785017
01/05 12:41
但是利润分配未分配利润期初数会影响到利润分配的期末数
84785017
01/05 12:54
老师那也可以期初数都是零吧老师
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