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问题已解决
老师，小规模公司采购货物已付款和收票，看下分录对吗
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可以的，可以这么做的。
2024 01/05 13:43
84784963 
2024 01/05 13:57
这样结转也没问题吧
郭老师 
2024 01/05 13:57
你好，你有收入吗？没有看到你收入的。
84784963
2024 01/05 13:59
当月没有收入，到12月才确认了收入
84784963
2024 01/05 13:59
就是来了发票
84784963
2024 01/05 13:59
是我们开了发票，说错了
84784963
2024 01/05 14:00
12月份又购进了，只来了发票，我们还未付款
郭老师
2024 01/05 14:01
没有收入的不要结转成本。
84784963
2024 01/05 14:01
做的分录
84784963
2024 01/05 14:01
哦哦，好的，谢谢
郭老师
2024 01/05 14:03
这个入库的可以的。
84784963
2024 01/05 14:17
那我11月份的分录直接结账，不用结转，连损益类都没有
郭老师
2024 01/05 14:18
可以的，可以这么做的。
84784963
2024 01/05 14:26
老师，那我12月的时候怎么不能结转成本
84784963
2024 01/05 14:26
老师，那我12月的时候怎么不能结转成本
郭老师
2024 01/05 14:28
做了收入的自己结转。
84784963
2024 01/05 14:36
老师，是这样吗？
郭老师
2024 01/05 14:37
你好
账务处理是正确的
84784963
2024 01/05 14:39
那我11月份买进货物，12月份都已经卖出去了，那我12月份就没得结转了呀
郭老师
2024 01/05 14:42
11月份儿做外购不结转成本，然后12月份结转成本呀，我不是告诉你了，你做了收入对应的才能结转成本。
84784963
2024 01/05 14:49
我的意思是不要另外在做一个结转凭证对吗？只要这样就行了
郭老师
2024 01/05 14:50
好，结转成本，借主营业务成本，贷库存商品，就做这一个。
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