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老师您好，请问我12月收到一张专票税额为：794.04元，12月销项税额：493.11元，如果我1月份申报12月的把这张进项发票勾选抵扣了，多余的300.93元是不是就浪费了，不会做为留抵税额，这种情况应该怎么申报纳税呀。谢谢老师。
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不会作为留底是什么意思？不允许留底吗
2024 01/05 14:23
84784978 
2024 01/05 14:26
我想表达的意思是单张进项金额高于销项金额 勾选抵扣后 剩余没有用完的进项会不会做为留抵税额下个月还可以抵扣呢
郭老师 
2024 01/05 14:28
可以的，可以这么做的，但是尽量的不要有留底，因为要求严格的，税务局会要求你们把它调整成零，要么做无票收入，要么进项转出。
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