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问题已解决
老师隔月的专票被退回冲红了，然后我该怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，跨月重开或作废发票，需要开具红字发票。同时需要冲掉红字发票对应的业务，如需要重开需要重新分录。当月重开发票或作废发票不需要账务处理，如果当月作废发票已经分录，把作废发票冲抵分录即可。
01/05 14:54
84784985 
01/05 14:57
老师，专票我已经开了销项负数，那我做账还需要做吗？没有重新开发票。对方说先不开了。只是先做了退票。分录我还需要做吗
84784985
01/05 14:59
我现在财报上主营业务出现负数。正常吗。正好是退票不含税的这个金额。
小艾1 
01/05 16:43
你好，对于跨月的作废发票做相反分录
小艾1
01/05 17:20
你好，主营业务销项负数，销售收入填负数,相应的销项税额或应交增值税税额填负数
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