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问题已解决
请问一下老师，年末本年利润一定要结转到利润分配-未分配利润吗，无论盈利还是亏损
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对，没错了，就是这样的
01/05 15:02
84785044 
01/05 15:04
我公司有注册有2个公司，一个基本没有业务的，全是银行扣的手续费年费，这个也需要结转本年利润吗，我看了以前的会计好像一直没有结转，本年利润有期初数
东老师 
01/05 15:06
这个是之前会计问题
84785044
01/05 15:08
那结转本年利润是不是结转完这个科目余额为零啊，我发现他2个公司都一直没有结转过，现在怎么办啊
东老师
01/05 15:15
之前没有结转的，你可以这个月结转
84785044
01/05 15:19
因为本年利润余额是借方代表亏损，我是不是看现在的本年利润期末余额，直接一笔做，借：利润分配-未分配利润，贷：本年利润，就行了，做完这笔就结转吗，还是需要做其他分录
东老师
01/05 15:22
做完对比就可以了
84785044
01/05 15:23
对比什么
东老师
01/05 15:24
就是本年利润没有余额了
84785044
01/05 15:38
那做完，利润分配-未分配利润有余额对吗
东老师
01/05 15:38
对，这个未分配利润是有余额的
84785044
01/05 15:40
请问一下，我审核完凭证-过账-结转损益，之后在手工录入本年利润转到利润分配之后在审核过账结账吗
东老师
01/05 15:42
对，是的，没错，是这么做的
84785044
01/05 15:43
我看了一下，以前的会计还好像是盈利那年她就结转，亏损就一直没有结转
东老师
01/05 15:44
如果亏损是没有结转，这个肯定是不对的
84785044
01/05 15:58
请问一下银行扣的金卡年费和网银证书服务费做财务费用手续费可以吗
东老师
01/05 16:00
对，没错，就是记录到这个科目了
84785044
01/05 16:11
请问一下，我把凭证日期搞错了，结果凭证序号变成了1.4.2.3了，我已经登账了，怎么反登账啊（我用的是速达账套
东老师
01/05 16:11
这个真是抱歉，您这个软件我没有用过，你最好问一下你的软件服务商
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