00:10:00
问题已解决
去年做错的账务怎么调整？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好， 去年是哪方面的分录做错了
01/05 15:13
84785012 
01/05 15:16
发放工资个人医保数据填错了
84785012
01/05 15:28
是22年的账务了
刘艳红老师 
01/05 15:33
是多计提了，是这个意思不
84785012
01/05 15:36
计提没提错，是发的时候多发了
刘艳红老师
01/05 15:38
现在应付职工上面是负数，是吧
84785012
01/05 15:41
其他应收款-个人医保是负数
刘艳红老师
01/05 15:43
这个是个人的多计提了呀
84785012
01/05 15:46
这是分录，老师看看吧
刘艳红老师
01/05 15:52
这个是计提多了，
借：管理费用-
贷：其他应收款-
84785012
01/05 15:57
是填差额负数吗？
刘艳红老师
01/05 16:06
对的，这样就会做平了
84785012
01/05 16:07
好的，谢谢老师！
刘艳红老师
01/05 16:09
不客气，很高兴帮您
阅读 267
描述你的问题，直接向老师提问
454
意见反馈
