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问题已解决
老师，请问收到汇算清缴企业所得税退税是放在其他收益还是营业外收入科目呢？
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你好，这两个科目都不用的。
2024 01/05 15:14
玲老师 
2024 01/05 15:15
是冲交税的呢分录呢
84785046 
2024 01/05 16:56
老师，是冲完还有多
玲老师
2024 01/05 16:57
那不可能啊，那你原来是计提少了吗？
玲老师
2024 01/05 16:57
是计提和交税相反的分。
84785046
2024 01/05 21:14
老师，不好意思，忘看消息了。城**司出现这种情况也正常呢
玲老师
2024 01/05 21:37
公司收到退税都是这样处理的
借银行，贷应交税费
借应交税费，贷以前年度损益 调整
借以前年度损益 调整，贷未分配利润
要是小准则 直接用未分配利润就好了
84785046
2024 01/05 21:58
好的，谢谢老师
玲老师
2024 01/05 22:26
不客气，如果您的问题已经解决，请好评，谢谢您。
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