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222102 应交税费_未交增值税科目平了，为什么结账处计提地税中有余额的？
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你好，具体的是哪一个税款，借方余额还是贷方？
01/05 15:30
84785000 
01/05 15:36
计提地税中有一个金额 ，自动产生分录：借税金及附加-教育费 贷：应交税费-教育费附加 还有城市教、地方 三笔
84785000
01/05 15:37
应交税费_未交增值税 科余我已结转为0 但这个地税还是按未结转前去算的？
郭老师 
01/05 15:39
你看下是不是四舍五入的差异？
84785000
01/05 15:42
不是，应交税费_未交增值税科目本月余额为0了。但这个精斗云账套结转中有个地税 那点一下能自动产生分录 ，这个分录金额就是根据应交税费_未交增值税贷方金额计算
郭老师
01/05 15:42
你的意思是不需要交增值税，结果他还需要交，要求你计提附加税
如果是的话，你别点结转计提。
84785000
01/05 15:45
别点结转计提就行了吗
郭老师
01/05 15:46
对的，是的，是这么做的。
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