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期末进项留底抵欠增值税，如何填表？谢谢
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主表31行和附表二留底底欠里面。
01/05 15:36
84784958 
01/05 15:46
谢谢老师，主表31行和附表二的21行对吗？分录如何做？谢谢
郭老师 
01/05 15:48
对的，是的，是这么做的。当时的留底在哪个科目里面挂着借应交税费，未交增值税
贷之前的留底科目。
84784958
01/05 15:48
附表二21行填完后主表14行显示的怎么是进项税额转出？
郭老师
01/05 15:49
当然是进项转出了，你有留底啊，他怎么不是进项转出？
84784958
01/05 15:50
有点不明白
郭老师
01/05 15:51
你好，你之前的刘迪啊，他在本期留底里面，你得做进项转出了之后，他才把这一部分留底抵扣了不是，要不他一直在留底里面坐着。
84784958
01/05 15:52
抵欠的增值税，做分录了，进项税额转出不用再做分录吧
郭老师
01/05 15:53
是的，对的，这个不一定非得做进项转出。
84784958
01/05 15:54
非常感谢您
郭老师
01/05 15:55
不用客气，工作愉快
84784958
01/05 15:56
终于明白了，谢谢
郭老师
01/05 15:57
不用客气，工作愉快。
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