老师，你好，上个月预估费用和发票相差0.01怎么处理啊，上个月已经结转成本了。_实务

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老师，你好，上个月预估费用和发票相差0.01怎么处理啊，上个月已经结转成本了。

84785010| 提问时间：01/05 15:54

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钟存老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

按照发票金额调整本月的成本应付账款按照发票的金额确认

01/05 15:55

84785010

01/05 15:56

怎么做分录呢

84785010

01/05 16:17

请问分录怎么写比较好呢

钟存老师

01/05 16:18

比如，发票金额大于暂估金额借：主营业务成本/其他业务成本等贷：应付账款

84785010

01/05 16:19

发票金额少于预估金额

钟存老师

01/05 16:19

借：应付账款贷：主营业务成本/其他业务成本等

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