00:10:00
问题已解决
2023年对方已预收，确认收货后，2024年1月发票，在1月做账吗？分录怎么写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学您好暂估，一般为：借：预付账款，贷；银行存款借：原材料，贷：预付账款，付款为，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：预付账款红字，
你好，
据发票记
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：预付账款
01/05 16:02
84784993 
01/05 16:04
不是，是服务类的费用；
2023年9月做的分录
借：主营业务收入
贷：预收账款
2024年1月，对方要求开票，分录在2024年1月写吗？分录怎么写？
易 老师 
01/05 16:05
同学您好，上面是说确认收货后。。。。。
84784993
01/05 16:06
写错了，是收到服务类的收入
2023年9月做的分录
借：主营业务收入
贷：预收账款
2024年1月，对方要求开票，分录在2024年1月写吗？分录怎么写？
易 老师
01/05 16:15
同学您好，您好，借：预付账款，贷：银行存款，年底先预提 ，借：管理费用，贷： 预付账款，开票附到去年的费用凭证下就可以了
84784993
01/05 16:16
不是，我是收钱的，分录是不是不对呀？
易 老师
01/05 16:24
这种直接做收入就行， 没有开票也要申报无票收入
易 老师
01/05 16:25
您好，借：银行存款，贷：预收账款借：预收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）借：主营业务成本，贷：劳务成本等
阅读 286
描述你的问题，直接向老师提问
334
意见反馈
