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老师你好请问对方上月开了专票给我，我已经抵扣入账了，这个月对方红冲了开了负数发票，没开正数发票来，这个怎么入账
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做相反的会计分录，申报表做进项转出
01/05 16:32
84784991 
01/05 16:34
申报表进项转出怎么做
84784991
01/05 16:34
做一个跟这一样的负数分录吗
文文老师 
01/05 16:37
做一个跟这一样的负数分录，可以的
84784991
01/05 16:39
这里的税费也是做应交税费应交增值税-进项税额 负数吗
文文老师
01/05 16:49
做应交税费应交增值税-进项税额 负数，可以的，也可以做成贷方进项转出 正数
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