老师您好，建筑公司已经在外地预交2%增值税，报税时，表四怎么填_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师您好，建筑公司已经在外地预交2%增值税，报税时，表四怎么填

84785046| 提问时间：01/05 17:10

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

本期发生额里面填写，你预缴的2%的增值税需要抵扣，在实际抵扣金额里面填写。

01/05 17:11

84785046

01/05 17:18

谢谢老师，我开了100万发票，预交到外地是18348.62，这样对吗，老师

郭老师

01/05 17:19

可以的，可以这么做的。

84785046

01/05 17:20

老师填写完表四保存后，我再去填写第一个表是吗

郭老师

01/05 17:21

对的，是的，是这么做的。

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