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你好，甲方直接用付我公司的工程款代付农民工工资，工程款不付给我公司了，怎么做账务处理
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借应收账款
贷主营业务收入，应交税费
借主营业务成本，
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资，贷应收账款。
01/05 17:14
84785001 
01/05 17:18
我公司没有申报代付的农民工工资的，可以做应付职工薪酬的嘛
郭老师 
01/05 17:21
是你单位职工吗？是的话就可以啊。
84785001
01/05 17:23
不是我公司的职工
郭老师
01/05 17:26
借主营业务成本，贷应收账款。
郭老师
01/05 17:26
需要对方给你开发票才可以抵扣的。
84785001
01/05 17:29
对方不开发票的
郭老师
01/05 17:30
不开发票，你正常做账，但是没法抵扣所得税。
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