00:10:00
问题已解决
比如上个月员工垫付了采购款，当时借：原材料 应交税费 贷：其他应付款—员工，本月网银支付员工采购款，这个网银支付回执是做到本月，还是做到上月？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，回执是计入到当月
2018 03/16 14:06
84785006 
2018 03/16 14:10
如果回执记到当月，我的银行流水的金额就对不上
邹老师 
2018 03/16 14:16
你好，当月银行付款，做账也是当月做当月的付款分录
怎么会对不上呢
84785006
2018 03/16 14:17
发票是上月开的，且已经认证了，上月做的是：借：原材料 应交税费 贷：其他应付款—员工，本月网银支员工代垫款，借：其他应付款—员工，贷：银行存款
邹老师
2018 03/16 14:23
你好，是的，分录是这样没错，第二笔分录是当月做，而不是上个月做，这样与银行余额应当是一致的才是的
84785006
2018 03/16 14:24
就是支付当月做，分两个月做的
邹老师
2018 03/16 14:27
你好，那银行是对的上的
你上个月银行并没有付款，你分录也没有做付款分录
当月付款，当月做付款分录，银行应当是一致的才是的
84785006
2018 03/16 14:30
嗯，谢谢老师，刚开始没有理解老师说的当月是指的哪个月
邹老师
2018 03/16 16:57
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
阅读 1056
描述你的问题，直接向老师提问
297
意见反馈
