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公司转了一笔备用金作为测评费，已支付做账，借：测评费，贷：其他货币资金。现在那笔费用不用退回来了怎么做账呢？
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你好，是又收到了吗？以什么方式收到的
01/05 18:23
84785007 
01/05 18:25
私账收到的，公司有几个不同的独立部门。收到的时候是其他货币资金的a收到的，支付的时候是b支付的
84785007
01/05 18:27
我们公司是由几个不同的子公司组成的，现在是支付的时候是b支付的，现在收回的时候是a收到的，还需要调款吗？
CC橙老师 
01/05 18:31
反向做一笔就可以了，至于要不要调回原公司看你们资金使用的考量
84785007
01/05 18:34
就借：销售费（红字）贷：其他货币资金这样可以吗？
84785007
01/05 18:35
借：销售费（红字）借：其他货币资金 原来做的支付那笔不需要冲掉吧？是跨年的。
CC橙老师
01/05 18:38
金额不大或者执行小企业会计准备的可以直接进当年
CC橙老师
01/05 18:39
打错了，直接进本年
84785007
01/05 18:40
那我就只做一笔这个可以吗？借：销售费（红字）借：其他货币资金
CC橙老师
01/05 19:40
进本年损益只要做这一笔
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