请问老师的其他应收和其他应付挂同一客户，怎么做抵消分录，结转到费用呢，就是往来最后的余额都不要挂这个客户了，麻烦老师解答一下，谢谢_实务

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请问老师的其他应收和其他应付挂同一客户，怎么做抵消分录，结转到费用呢，就是往来最后的余额都不要挂这个客户了，麻烦老师解答一下，谢谢

84785029| 提问时间：01/05 20:21

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王璐璐老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

借，其他应付款。贷，其他应收款。借，管理费用。贷，其他应收应付

01/05 20:22

王璐璐老师

01/05 20:22

第二个分录就挂差额哈

84785029

01/05 20:26

老师您好，可是第一个分录这样不是不平嘛，其他应收100，其他应付90，这个是第一个分录不就不平嘛

王璐璐老师

01/05 20:27

对哈，就是有差额的，差额进管理费用哈

王璐璐老师

01/05 20:28

如果对我服务满意的话可以给我一个五星好评哦

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