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老师，12月份结转本年利润科目，利润分配与利润表的数据是不是一致的？
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同学您好，您说的利润分配和利润表不一样是什么意思?
分录
借：本年利润
贷：利润分配，
这个分录只要是平的，怎么会不一样了
01/05 22:39
84784951 
01/05 22:54
我3月份接手，1月2月前会计都结转了本年利润科目，之后的月份我也这样结转了，这，12月份的损益凭证自动结转了，本年利润科目也自动结转了，我发现结转本年利润科目的金额与利润表的金额不一致，我现在怎么办？
王小龙老师 
01/05 22:56
同学您好，您的意思是您每月手动结转了一下，之后12月系统自动结转了1-12的本年利润，相当月结转了两次，那您账上反冲一次就行了
借：本年利润-（1-12月的数）
贷：利润分配-（1-12月的数）
84784951
01/05 23:07
我可不可以把自动结转本年利润这张凭证删除，12月份我还是手动结转本年利润科目呀？
王小龙老师
01/05 23:08
同学您好，系统自动的分录，最好不要动，自己做一个反冲的分录即可
84784951
01/05 23:13
我反结转到1月份，把1到11月份手动结转的本年利润凭证删除，到12月份就自动结转本年利润科目，这样会不会好些？
王小龙老师
01/05 23:16
同学您好，理论上不允许反结账修改凭证，但是生活中大量的人这么搞。咱们是公共平台，只能跟您说，这样做不对
84784951
01/05 23:18
因为之前结转的损益凭证，二级科目有误，本有生产部，销售部，行政部，可是结转本年利润科目时只有行政部，没有把销售部和生产部分开，全部做到了行政部。我反冲，还要去分各部门的金额，太麻烦了，我反结账，直接删除手动结转的本年利润科目，这样简单点，可以吗？
王小龙老师
01/05 23:20
同学您好，只能跟您说，理论上不允许反结账修改凭证，但是生活中大量的人这么搞。
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