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我在9月已提所得税并已结转，所得税费用已交，但是在12月末结转时还体现9月的所得税未结转，请问怎么回事
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看下12月份集体了没有
他说的是结转损益是吧。
01/06 08:36
84785003 
01/06 08:44
最后年终利润表的所得税费用金额就少了9月份的所得税费用的金额
郭老师 
01/06 08:47
你好，你只有九月份计提了所得税费用，其他的都没有吗？你再去看一下你的科目余额表，九月份和12月份的。
84785003
01/06 08:56
9月份结转的时候是在借方负号
郭老师
01/06 08:58
可以的，这个也可以啊，然后九月份的利润表里面有所得税费用。
84785003
01/06 08:59
我12月末又给9月份结转的红冲了，然后正确的结转了，可是9月的所得税还是没有上去
郭老师
01/06 09:00
你好，你把所得税费用红冲的收入放到借方负数。
84785003
01/06 09:26
还是不行，不知道差在哪里
郭老师
01/06 09:26
这个是几月份的，你看一下你需要交多少所得税。
84785003
01/06 09:27
画圈的就是所得税费用数正好少了那个7千多的数
郭老师
01/06 09:27
你截图的那个财务报表是几月份的，然后是本年累计吗？
84785003
01/06 09:29
9月份的利润表是没有这个所得税费用数的
郭老师
01/06 09:30
你看下在几月份集体的。
84785003
01/06 09:41
集体是什么意思，9月份开始出错的
郭老师
01/06 09:42
计提
截图你九月份的科目余额表。
84785003
01/06 09:42
12月的财务报表，是本年累计
郭老师
01/06 09:43
你好，九月份的科目余额表截图看一下。
84785003
01/06 09:46
9月就没有这个数
郭老师
01/06 09:49
那你第三季度的是在几月份计提的？你把计提的当月的科目余额表和利润表截图
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