00:10:00
问题已解决
分公司注销时，只有欠总公司的应付账款1000和未分配利润-1000，这个要怎么平账呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，欠总公司的应付账款1000，是不需要支付了？
01/06 08:59
84784971 
01/06 09:02
需要支付，但是银行没钱了
邹老师 
01/06 09:03
你好，没钱了，只能是无法支付了
借：应付账款，贷 ：营业外收入
84784971
01/06 09:12
假如前期做账时，总公司的应付账款是发票未到暂估的，现在总公司开票可不可以少开1000元，然后冲减以前的主成本1000，老师
邹老师
01/06 09:13
你好，发票是多少就应当按多少开具，而不是随意少开1000这样
84784971
01/06 09:22
前题是暂估错误，多估算了应付金额，这样可以吗？因为总分未在同一区域，分公司账务是由代账做的。
邹老师
01/06 09:24
你好，多估算了应付金额，那应当把多估的金额冲销
84784971
01/06 09:26
多估算的已经结转成了主营业务成本，后期发票到后是不是应该，借：应付 贷：主成本？
邹老师
01/06 09:26
你好，成本多结转了，就把多结转的冲销
阅读 256
描述你的问题，直接向老师提问
116
意见反馈
