老师，我之前有未开票收入，过了2个月，我把发票开出开了，但是有专票和普票，申报时，数据我该怎么填写，填在什么部位？_税务

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老师，我之前有未开票收入，过了2个月，我把发票开出开了，但是有专票和普票，申报时，数据我该怎么填写，填在什么部位？

84784979| 提问时间：01/06 09:16

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小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，这个的话是这样的，你需要再未开票收入地方填负数，然后你开的票的话，再本期增值税发票的对应税率填写，因为你不管普票专票，一般纳税人都需要交税

01/06 09:18

84784979

01/06 09:28

老师，具体一下呗，有2张普票和2张专票，都是做收入了，未开票，后来又开了，我怎么填这个表呢

小锁老师

01/06 09:30

普票填在开具其他发票，第三列的位置，对应你的税率，专票是填在第一列，然后未开票发票，第五列，填负数，理解了吗？

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