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问题已解决
扑老师问一下，有员工因工伤，然后我们从公司账户里转到他个人，分录怎么做？然后保险公司理赔后打入公司账户分录又怎么做？
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中午好，从公司账户里转到他个人
借：其他应收款 -保险公司 贷：银行
保险公司理赔后打入公司账户
借：银行 贷：其他应收款 -保险公司
这样往来科目是平的，
01/06 11:48
84784997 
01/06 11:57
老师金额不平的，怎么办？因为我们赔给个人的金额多，保险公司有一部分是不能赔付的，所以产生差额。
廖君老师 
01/06 11:59
哦哦，这部分记入福利费，这是能量化到个人的福利，要并入工资交个税哦
借：其他应收款 -保险公司 贷：银行
借：管理费用等-福利费 贷：应付职工薪酬-福利
借：银行 应付职工薪酬-福利 贷：其他应收款 -保险公司
84784997
01/06 12:02
老师那如果保险公司赔付的多，那怎么做分录，多出来的差额怎么做？
廖君老师
01/06 12:03
您好，好的，多的部分是我们直接冲了保险费
借：其他应收款 -保险公司 贷：银行
借：银行 管理费用等-保险费（负） 贷：其他应收款 -保险公司
84784997
01/06 12:10
老师就像这样的单据凭证里需要做附件吗？
廖君老师
01/06 12:11
您好，要的，体现我们所有分录都是业务真实的
84784997
01/06 12:12
但是发票上的和凭证上的金额对不上的
廖君老师
01/06 12:14
您好，没有关系，这些钱是保险公司出的，又不入我们的费用
84784997
01/06 12:15
好的，谢谢老师
廖君老师
01/06 12:19
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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