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老师，我想问下，我们是小规模纳税人。 12月的销售货物，1月开具发票。 那我报税的时候，不含税销售额 (9月开票+10月开票+11月开票) 12月份销售，1月开具发票。等我4月做季报的时候填不含税专用发票吗
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你好对你
是这么做的
01/06 13:42
84784954 
01/06 13:43
那我财务软件做12月账上已经做了应交增值税，那不是和报税不一样了
郭老师 
01/06 13:44
你好，那你账上做了收入吗？十二月份没有开发票的你做的收入。
84784954
01/06 13:46
做了收入了
84784954
01/06 13:46
权责发生制，当月我就做当月的
郭老师
01/06 13:48
你先报的时候需要填写无票收入
84784954
01/06 13:51
那我4月季报的时候，之前1月开的票都出来，那我还放到增值税专票那一栏是不是重复了
郭老师
01/06 13:53
你好，没有交税的情况下，第十栏填写负数，第一行和第二行填写正数。
郭老师
01/06 13:54
因为你账上和申报的得是一致的，你账上做了收入，就得申报增值税
84784954
01/06 14:00
你说第10栏写负数， 10不是小微企业免税销售额吗
郭老师
01/06 14:04
你好是的呀有限公司填写的有什么问题吗？
84784954
01/06 14:08
我下个月就这样填吗
郭老师
01/06 14:08
是的，对的，是这么做的。
84784954
01/06 14:10
好的，谢谢
郭老师
01/06 14:10
不用客气，工作愉快。
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