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老师，快递公司开发票给总部分录怎么做，总部又开发票给我们公司分录怎么做？
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借应收账款贷主营业务收入、应交税费，
借主营业务成本贷应收账款。
01/06 14:04
84784947 
01/06 14:12
老师，开发票给总部10万，总部内部系统计好了全部费用，银行只转5万过来，每个月都是这样，应收帐款累计下去金额很大怎么办？
郭老师 
01/06 14:15
你给对方开了发现是多少？这边给你开的是多少？差个付款就行。
84784947
01/06 14:25
我开10万，总部银行只转5万过来，还有5万是在内部系统计好了全部费用不会开发票的，每个月都是这样、那我公司的应收账款一直都不会收到这部分钱、长久下去累计金额很大怎么办？
郭老师
01/06 14:26
不开发票，你正常做账就是汇算清缴，纳税调增就可以了。
84784947
01/06 14:29
老师我不懂，可以说说吗？
郭老师
01/06 14:31
实际发生了你帐上正常做会算清剿调整
84784947
01/06 14:38
5万是在内部系统计好了全部费用不会开发票的，我一样是借主营业务成本贷应收账款，就是汇算清缴，纳税调增就可以了。
郭老师
01/06 14:39
是的，对的，是这么做的
84784947
01/06 14:54
老师税局查到快递公司有开专票普票免税没有做进项税额转出，19年和20年补交进项税额转出，分录怎么做？
郭老师
01/06 14:55
借以前年度损益调整，
贷应交税费、应交增值税进项转出，
借应交税费进项转出，
贷应交税费查补税款
借应交税费查补税款，贷银行存款。
84784947
01/06 18:34
老师快递公司有开专票普票免税当年进项税额转出，分录怎么做？
郭老师
01/06 18:37
借主营业务成本等
进项
贷银行存款
借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项转出
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