11月一张销售发票金额10万因为价格调整在12月作废了，12月的开了1万的销售发票，这样是不是留抵了？填增值税报表的时候怎么填？_税务

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11月一张销售发票金额10万因为价格调整在12月作废了，12月的开了1万的销售发票，这样是不是留抵了？填增值税报表的时候怎么填？

84785030| 提问时间：01/06 15:14

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，不对，隔月只能红冲，没有作废的。增值税申报就是根据开票的，红票蓝票一起导入的，留抵自动在主表生成

01/06 15:16

84785030

01/06 15:18

这样不就留抵了？有影响吗？

84785030

01/06 15:19

销售额填负数吗？

廖君老师

01/06 15:20

您好，销售额填负数，是的，留抵很正常呀，咱不是开红票了么

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