A和B都是一家集团的子公司，A给B转了20块，B借银行存款，贷：内部往来。且这20块一直在B公司账上，合并抵消的时候，针对这一笔的余额，怎么做抵消分录呢_实务

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A和B都是一家集团的子公司，A给B转了20块，B借银行存款，贷：内部往来。且这20块一直在B公司账上，合并抵消的时候，针对这一笔的余额，怎么做抵消分录呢

84784973| 提问时间：01/06 16:10

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，借：其他应付款-A 20 贷：其他应收款-B 20

01/06 16:11

84784973

01/06 16:12

转到其他应付款，也没实现合并抵消啊，往来还是挂的内部公司

廖君老师

01/06 16:17

您好，这是底稿，单个报表里有其他应付款和其他应收款，这个就抵销了

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