老师您好我这里高铁票抵扣金额填了表二里8b和10行，但是申报表上显示在期末留抵金额里，不在当期抵扣了，这是怎么回事_实务

问题已解决

老师您好我这里高铁票抵扣金额填了表二里8b和10行，但是申报表上显示在期末留抵金额里，不在当期抵扣了，这是怎么回事

84784964| 提问时间：01/06 16:34

温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，这个8b和10行填写应该是一样数据，金额指的不含税，税额指的算出来税额，是不是这么填的呀

01/06 16:38

84784964

01/06 16:41

是这样子填的，但是在申报表里实际抵扣额为0，然后就到期末留抵去了

廖君老师

01/06 16:44

您好，那您看12行的合计数有没有加上这个车票的进项

84784964

01/06 17:31

申报表12行有

廖君老师

01/06 17:32

您好，那这是系统后台不稳定，退出系统重新进去申报试试

描述你的问题，直接向老师提问

拍照一键搜题更便捷
老师回复第一时间通知

免费问答