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老师，加计扣除的需要计提吗？
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你好，是增值税的加计扣除？
01/06 16:36
84784988 
01/06 16:39
是的，我们是服务行业，享受增值税进项税加计扣除
邹老师 
01/06 16:40
你好，先做加计扣除增值税的分录，然后做相应的结转分录
84784988
01/06 16:42
可以把分录给我吗
邹老师
01/06 16:43
你好，先做加计扣除增值税的分录
借：应交税费—应交增值税（加计扣除），贷：其他收益
然后做相应的结转分录
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费—应交增值税（加计扣除）
84784988
01/06 16:46
我是5月份的进项，8月份有销售，在8月抵扣勾选，之前是待认证进项税额，勾选确认之后，，借:应交税费应交增值税进项税额
贷:应交税费待认证进项税，加计扣除的没有出分录，，8月，11月，销售时都是进项大于销项，不用交税
邹老师
01/06 16:46
是针对这个回复，还有什么疑问吗
84784988
01/06 16:55
我可以在12月份补计提吗
邹老师
01/06 16:56
你好，从前到后，都没有提到补计提啊
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