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问题已解决
已经支付的服务费，对方无法开具发票，已经挂账1年了，现在想要处理掉，要怎么做分录呢
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你好，你今天入到了什么科目？
01/06 16:39
84785002 
01/06 16:41
原来的分录是，借：其他应付款-A公司 贷：银行存款
东老师 
01/06 16:41
借费用 贷其他应付款，只是没有发票，不能税前扣除
84785002
01/06 16:42
就是先正常做，然后汇算的时候自己调增就行了对吧
东老师
01/06 16:42
对，没错的，就是这么做的
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