已经支付的服务费，对方无法开具发票，已经挂账1年了，现在想要处理掉，要怎么做分录呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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已经支付的服务费，对方无法开具发票，已经挂账1年了，现在想要处理掉，要怎么做分录呢

84785002| 提问时间：01/06 16:39

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东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，你今天入到了什么科目？

01/06 16:39

84785002

01/06 16:41

原来的分录是，借：其他应付款-A公司贷：银行存款

东老师

01/06 16:41

借费用贷其他应付款，只是没有发票，不能税前扣除

84785002

01/06 16:42

就是先正常做，然后汇算的时候自己调增就行了对吧

东老师

01/06 16:42

对，没错的，就是这么做的

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