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老师，以前年度得运费发票已入账，进账已认证抵扣，现在要求做转出，应该怎么处理
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借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项税额转出 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2024 01/06 18:05
84784949 
2024 01/06 18:10
老师你说的是把税金部分转到以前年度损益调整吧，不含税运费部分也要转出来，咋弄呢
东老师 
2024 01/06 18:11
就是之前记入到费用的税金的部分
84784949
2024 01/06 18:13
运费也叫转出来，我还咋处理
东老师
2024 01/06 18:16
那你就是运费按照你支付的时候做相反的会计分录
84784949
2024 01/06 18:27
老师不明白怎么处理，当时是借销售费用，借应交税费，贷其他应付款，这个是异常发票，
东老师
2024 01/06 18:30
借其他应付款 贷营业费用 应交税费应交增值税进项税额
84784949
2024 01/06 18:39
这个票是21年的，可以现在直接冲减费用？还有反方向计入其他应付款就挂账了。因为这个款当年已经付出去了，现在不可能退的
东老师
2024 01/06 18:40
这个通过以前年度损益调整，同时调整以前年度的申报表
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