第三季度开了专票3%和1%，第四季度红冲税率1%的专票之后，申报表应纳税额按（开具发票减去红冲金额）*3%少了红冲发票2%的税率，这种情况怎么申报？_税务

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第三季度开了专票3%和1%，第四季度红冲税率1%的专票之后，申报表应纳税额按（开具发票减去红冲金额）*3%少了红冲发票2%的税率，这种情况怎么申报？

84784959| 提问时间：01/06 19:20

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小碧老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好同学！填写不含税金额是减去红冲不含税金额，减免税额那里按减去后的金额计算。

01/06 19:23

84784959

01/06 19:25

纳税申报表应纳税额自动出来少了冲回发票2%的税款开具都是专票

84784959

01/06 19:26

是不是可以按正确税金推算出销售额填写申报

小碧老师

01/06 20:35

一般是填写不含税销售额，税额是自己带出的。

小碧老师

01/06 20:36

申请填表的时候也只是填不含税销售额，不用你去填税额的

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