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老师把其他业务收入记到营业外收入了而且跨年了如何调账
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您好， 你反结账回去更正下就可以了
01/06 19:23
84784985 
01/06 19:28
2年了这次税务查了让补交增值税了
84784985
01/06 19:28
这样做不妥吧
刘艳红老师 
01/06 19:30
你现在是交了税，要调账，是吧
84784985
01/06 19:30
对的，应该是这样
84784985
01/06 19:30
没遇到过
刘艳红老师
01/06 19:31
把做错的做负数分录，再通过以前年度损益调整做正数分录
84784985
01/06 19:34
这样行不呀
刘艳红老师
01/06 19:35
现在就是差了个税费吧，其他的不影响吧
84784985
01/06 19:36
是的，正确，利润不变
84784985
01/06 19:36
只是少交了增值税
84784985
01/06 19:37
其他不影响
刘艳红老师
01/06 19:39
借：应收账款
贷：应交税费-销项
84784985
01/06 19:41
收入不管吗
刘艳红老师
01/06 19:42
这个不影响不用交调
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