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老师！您好！请问这样的分录怎么做平呢？
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同学你好，你这个分录是平的呢，你说的做平具体是？
01/06 19:33
84785020 
01/06 19:34
这样借反就挂着其它应收款
84785020
01/06 19:35
我是不是做错了，贷方应该是其它应付.
84785020
01/06 19:38
就是不知道怎么冲减，科目余额表才能平！
贾小田老师 
01/06 19:39
具体业务是什么呢
84785020
01/06 19:46
采购备用金购买维修设备的费用给少了！现在还给采购人
贾小田老师
01/06 19:48
是付款吗？付款是贷：银行存款哦
84785020
01/06 20:01
是的！就是把对反多给的采购款用银行给他
84785020
01/06 20:02
就是对方买东西自己贴了钱！然后公司用银行转账给对方
贾小田老师
01/06 20:05
那就做之前收钱的分录相反分录就可以了
84785020
01/06 20:11
之前前任没有做！我刚刚接手！不知道怎么做
贾小田老师
01/06 20:13
意思是之前收钱的那笔银行流水没有入账嘛？
84785020
01/06 20:14
然后她做的库存现金和银行又是可以对上的！再做一笔分录不知道借什么贷什么
贾小田老师
01/06 20:16
对方给采购款时，分录应该是借：银行捐款 贷 其他应付款吧 ，退回多的款项就是相反分录
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