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问题已解决
去年有一个费用应该是借。税金和附加贷银行存款。错计成借应交税费贷银行存款了今年如何错账更正
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同学你好，负数把错误的科目冲掉，然后按正确的科目做就好了
01/06 20:11
84784949 
01/07 10:07
那都跨年了啊。正常做费用还是计入未分配利润
贾小田老师 
01/07 10:42
如果使用的是小企业会计准则的话可以直接冲销，也不用涉及以前年度损益调整
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