00:10:00
问题已解决
我公司买的商品房，支付的商品住宅专项维修资金首期交存18544元。如何做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个的话，是可以先计入到其他应收款的
01/06 21:36
84784972 
01/06 21:36
还会收回来？
小锁老师 
01/06 21:36
不会，但是要先这样计入，回头和房子价款，一起作为固定资产
84784972
01/06 21:38
这票是2023年2月份的，当时我固定资产的没做进去，因为我不知道，刚给我这个票
84784972
01/06 21:40
还有一个23年2月份这个房子交的暖气费发票也刚给我拿过来，我可以做到12月吗？
小锁老师
01/06 21:41
可以做到12月，那个年取费的这个
84784972
01/06 21:42
那维修资金那张咋做？
小锁老师
01/06 21:42
那个的话，你现在也没法做固定资产了，一次做费用吧
84784972
01/06 21:43
那我计提折旧都没把这个数加进去，我也不知道呀还有这票
84784972
01/06 21:44
借：管理费用吗
小锁老师
01/06 21:44
嗯对是这个意思的
84784972
01/06 21:46
老师您帮忙好好看看，我这样计提折旧对吗
84784972
01/06 21:47
20年，残值率5%
84784972
01/06 21:48
维修资金那张2月份的，我能不能做到今年24年1月？
84784972
01/06 21:48
我都做完账了
84784972
01/06 21:49
不能跨年做账吧？
小锁老师
01/06 21:49
你那个2月份的，最好是坐到23年，反结账回去，折旧的那个没错
84784972
01/06 21:50
就这张，刚才我也发过了
84784972
01/06 21:50
好的谢谢您
84784972
01/06 21:51
我还得在从新改报表
小锁老师
01/06 21:53
嗯对，最好是重新改一下
84784972
01/06 21:55
管理费用明细是啥科目
84784972
01/06 21:56
在管理费用下面新增一个商品住宅专项维修资金科目？还是计入哪里？
小锁老师
01/06 21:57
管理费用的二级科目办公费
84784972
01/06 21:58
直接就计入办公费就行？
小锁老师
01/06 21:59
嗯对，因为这个金额也不大
84784972
01/06 22:01
好的，这样亏损更多了
小锁老师
01/06 22:03
嗯对是这个意思的了
阅读 236
描述你的问题，直接向老师提问
304
意见反馈
