问题已解决

老师您好,去年交的280元税控盘服务费,记账如下, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 管理费用当期月末已损益结转 但这个280元上个月才抵扣并减免税款,请问怎么做分录?

84784967| 提问时间:01/06 22:08
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小小霞老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好, 抵减时: 借:应交税费--应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
01/06 22:10
84784967
01/06 22:16
好的,谢谢老师
84784967
01/06 22:32
老师,我又遇到新问题了,财务系统结转计提税金及附加时,是按没减免280元的基数得出的,可电子税务局连带出来的附加税是减免后的,两者有差异,该怎么处理呢?
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