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老师，应付职工薪酬-社保为负数要怎么调整？
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这个就是要查一下负数的具体原型
01/07 03:09
王晓晓老师 
01/07 03:09
看是你们少计提，还是多支付了
84785018 
01/07 09:17
要分别怎么冲？
王晓晓老师
01/07 09:29
少提了就按之前计提的方法把差额提进去
84785018
01/07 09:37
老师，麻烦给具体分录。
王晓晓老师
01/07 09:42
借:管理费用贷:应付职工薪酬-应交社保费
王晓晓老师
01/07 09:43
如果你的社保分下一级明细科目，那贷方就分别入明细科目
84785018
01/07 09:54
老师，是这样的，不管应付职工薪酬是正或负，都由公司承担了，准备注销了，我要分别如何调整呢？
王晓晓老师
01/07 09:56
还是一样的，如果是负数就按我刚说的分录做，如果是正数就还是刚才的分录做红字
84785018
01/07 10:01
老师，负数是多计提了吗？
王晓晓老师
01/07 10:03
负数是少计提了的
84785018
01/07 10:07
哦哦，老师，员工离职没提前告知，多交了一个月，可以向员工要吗？
王晓晓老师
01/07 10:11
可以的，跟员工积极沟通要回来就可以了
84785018
01/07 11:01
老师，要回了账务怎么处理？
王晓晓老师
01/07 11:05
还是刚才那个分录的冲销
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