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老师：我们是劳务派遣公司，一般纳税企业，差额开票，收到劳务收入时，要怎么开票，这样来开对吗？
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差额征税对的
是这么开的
2024 01/07 08:05
84785015 
2024 01/07 08:06
课件说的工资社保是不可以开专用发票，
84785015
2024 01/07 08:07
会计分录要怎么写
郭老师 
2024 01/07 08:12
和你的管理费用一块开了可以开专票
分开开的不可以
分录稍等
郭老师
2024 01/07 08:15
借银行存款94061
贷主营业务收入94061/1.05
应交税费简易计税94061/1.05*5%
84785015
2024 01/07 08:53
应交税费是4479.1
84785015
2024 01/07 08:54
郭老师：是不是还有一步税费转出的
郭老师
2024 01/07 08:56
成本的，我没有给你做
补上就可以
郭老师
2024 01/07 08:56
借主营业务成本87914.2
应交税费简易计税87914.2/1.05
贷应付职工薪酬
简易计税的贷方减去借方，不就是你需要缴纳的税，增值税
84785015
2024 01/07 09:02
老师：这一步同时做，还是发工资时做
郭老师
2024 01/07 09:05
收入和成本在一个月
什么时间发放，什么时间再做支付的。
84785015
2024 01/07 09:07
老师：按这个会计分录我做账的金额和开具发票的金额是不一样的，是吗？
84785015
2024 01/07 09:09
做账的应交税费是4479.1，发票上是292.7，直到支付工资社保后税费转出才一致，是吗？
郭老师
2024 01/07 09:11
对的对的，是这么做，是这么理解的。
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