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老师，你好，我想问下，资产负债表中，应付职工薪酬是全年总数吗
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你好，不是。
只是某个时点的应付未付的金额。
2024 01/07 09:20
84785026 
2024 01/07 09:21
应交税费也是吗
邹老师 
2024 01/07 09:22
你好，是的，也不是全年总数
只是某个时点的应交未交税款的金额。
84785026
2024 01/07 09:22
好的，谢谢
邹老师
2024 01/07 09:22
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
84785026
2024 01/07 09:33
老师，还有一个问题，就是今年报企业所得税，是全年累计额，但是我还是填的季度额，全年金额不大，我已经缴纳税款了，我不作废，不重新申报可以吗
邹老师
2024 01/07 09:33
你好，不可以。因为这样毕竟是错误的
84785026
2024 01/07 09:36
我比对成功了，税款也扣了，自己也不能作废啊
邹老师
2024 01/07 09:37
你好，需要提供正确的季度申报表，去税局大厅做更正申报
84785026
2024 01/07 09:38
我是填写的9-12月的金额
邹老师
2024 01/07 09:39
你好，每个季度的所得税，都是填写截止到当前季度的本年累计发生额，而不是当季度的发生额
需要提供正确的季度申报表，去税局大厅做更正申报 （是针对这个回复，还有什么疑问吗）
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