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问题已解决
老师，我截了2张图帮我讲解下:代账公司上班，这个企业123季度利润都是负，第3季度报企业所得税交了税，三季度营业成本取数跟利润表上也不一致，这是什么情况呀
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你好，同学
老师看了一下
正常是按照财务报表填写的，如果不一致的话，是不是有账外的调整
2024 01/07 10:10
84785038 
2024 01/07 10:11
我看账上有暂估的成本
冉老师 
2024 01/07 10:12
如果不一样，一般是账外调整导致的
84785038
2024 01/07 10:13
是不是专管员那有要求，要达到他们的税负率才这样调的？
冉老师
2024 01/07 10:15
一般专管员没有要求的
可以企业自己内部要求，比如一年㤇交点税
84785038
2024 01/07 10:17
然后这个季度有利润，账上暂估的成本也已经平了，结转损益后去计提所得税吧，数据就是看这个季度利润表上的利润总额x5%来计提的吧
冉老师
2024 01/07 10:17
如果满足小微企业
这个季度利润表上的利润总额x5%来计提
84785038
2024 01/07 10:20
好，还有就是实际工作中，这个企业所得税到底要怎么去控制，跟学的实操不一样
84785038
2024 01/07 10:22
实操课上就是算出来多少就按多少去填
冉老师
2024 01/07 10:23
好，还有就是实际工作中，这个企业所得税到底要怎么去控制，跟学的实操不一样
这个一般是看企业
比如老师现在公司就是按照真实的
有些公司就是最好一年缴纳一点税
冉老师
2024 01/07 10:23
老师建议按照真实的业务填写缴纳比较好
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