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您好老师，我们是小企业会计准则，四季度的利润有点少，如果计提年终奖就亏损了，但是不想让亏损，可以24年1月份再计提并发放23年的年终奖吗？
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你好，23年的年终奖，应当在23年计提才是的
2024 01/07 10:26
84784971 
2024 01/07 10:32
是的老师，我明白 ，但是前3季度有盈利，已经预缴了企业所得税，现在4季度亏损的话可能会要去做退税，不想退税，所以想着能不能24年1月计提
邹老师 
2024 01/07 10:33
你好，正规操作的话，当然是不可以的
84784971
2024 01/07 10:34
那这样的情况有什么其他办法吗？
邹老师
2024 01/07 10:35
你好，在12月份做计提，汇算清缴的时候做一定的纳税调增，使得没有退税就是了
84784971
2024 01/07 10:37
那4季度就让亏损着没关系是吧
邹老师
2024 01/07 10:37
你好，是的，是这样的
84784971
2024 01/07 10:39
好的，谢谢老师
邹老师
2024 01/07 10:39
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
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