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问题已解决
我公司为一般纳税人，承包的是清包工工程，按照简易计税3%的税率缴纳增值税，因工人有限，所以转包给另外的一般税人，给我们公司开的也是3%的简易计税，问报增值税时在哪张报表哪一项抵扣？ 在附三 3%征收率项目 这一行填写后，主表怎么填写？怎么能将这部分转包部分简易计税的进项税额抵扣掉？
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附表一3%简易计税提供服务一栏里面填写
01/07 10:44
郭老师 
01/07 10:44
然后附表三百分之三加税合计，填写收入后面的本期发生额、实际抵扣金额，填写成本的价税合计。
84785009 
01/07 11:18
在主表哪一拦有相应数据显示呢？
84785009
01/07 11:21
给我们开的简易计税发票税额是不是需要进项税额转出
郭老师
01/07 11:22
简易计税销售额里面填写的这个是自动取数的。
郭老师
01/07 11:23
简易继续你对应的镜像认证了吗？你认证了才需要镜像转出啊。
84785009
01/07 11:28
认证了，做了转出
郭老师
01/07 11:29
你好，那就需要进项转出的。
84785009
01/07 11:32
我们12月份对外开具了21万的简易计税发票，产生税额是5000多元，其他公司给我公司开了46万的简易计税发票，税额是13000元的简易计税进项额，主表中怎么操作能把这对外开具的简易计税抵扣掉
郭老师
01/07 11:33
花21万对应的成本是多少？
84785009
01/07 11:37
大约是19万左右
84785009
01/07 11:38
主要是不知道怎么填申报表
84785009
01/07 11:42
比如说我承包的工程是简易计税项目，工程额为21万，因工人有限我以21万再转包出去，承包销项票和转包进项都开票了，怎么在报表中抵消掉
84785009
01/07 11:43
主表怎么填，在哪一项有显示呢
84785009
01/07 11:47
我知道怎么填写了，谢谢老师耐心回答
郭老师
01/07 11:49
主表的第五行不就是吗？
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