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老师，7月份只有销项，没有进项，做的分录是 借：原材料，应交进项税额 结转增值税 借：应交增值税/未交增值税，贷 进项 ，，是不是错的
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没有认证发票是吗？如果是的话不对
01/07 12:17
84784948 
01/07 12:18
8月份认证的
郭老师 
01/07 12:18
你好，那你看下所属期是不是七月份的同学啊？你别看认证的月份你看所属期可以吧。
84784948
01/07 12:20
有一张发票是7月份开具的，其他2张是之前月份开具的，7月份才做的账
郭老师
01/07 12:21
你好，认证的所属期8月份的话，这个进项税额账务处理做到八月份不能做到七月份
84784948
01/07 12:22
那我现在调账用负数冲掉可以吗？
郭老师
01/07 12:23
你好
七月份的你还能调整的可以
84784948
01/07 12:25
我就在这个月 用相同的分录 用负数冲掉可以吗？结转增值税的分录也红冲
郭老师
01/07 12:27
可以的，可以这么做的
84784948
01/07 12:31
然后，在做一笔调整8月份的 分录 借 原材料 进项 这样可以吗
郭老师
01/07 12:32
可以的，可以这么做的。
84784948
01/07 12:34
我糊涂了，8月份结转增值税居然 把这个7月的税额结转了，刚刚查看凭证 算了下进项怎么不对的呢，
郭老师
01/07 12:41
你去看一下增值税申报表表二多少
84784948
01/07 12:41
申报表是对的
郭老师
01/07 12:41
申报表和你账上的核对呀
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