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老师好、请问现在小规模开专票按3%，普通发票未超过30万按1%？
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您好，专票开了多少就交多少，比如按三个点开的，就交三个点，普票在30万内是免税的
2024 01/07 12:20
84784982 
2024 01/07 12:21
我的意思小规模开专票必须按3%开吗？
刘艳红老师 
2024 01/07 12:22
没有，现在可以按一个来开的
84784982
2024 01/07 12:25
好的，可是我们遇到一个问题是专票按1%开了，红冲往年普通发票3%的10万发票，也开了相应3%普通发票，怎么申报增值税匹配不通过✅，导入发票刚好有负数3%普通
刘艳红老师
2024 01/07 12:40
现在是增值税出现负数了，是吧
84784982
2024 01/07 12:42
导入发票出现了负数
刘艳红老师
2024 01/07 12:43
这种要去税务局窗口处理的
84784982
2024 01/07 12:44
跟开1%专票有关吗？
刘艳红老师
2024 01/07 12:44
这个和你开负数三个点的普票有关
84784982
2024 01/07 12:46
可是开回3个点普通正数啦
刘艳红老师
2024 01/07 12:48
意思是开了负数，又开正数了，是吧
刘艳红老师
2024 01/07 12:48
现在增值税是负数还是正数了
84784982
2024 01/07 12:49
开了一正一负的
84784982
2024 01/07 12:50
但是发票导入只有负数金额没有正数金额，实际红冲一张10万按3%开的，同时开一张正数10万按3%发票
刘艳红老师
2024 01/07 12:52
那就是一正一负，对增值税没有影响呀
刘艳红老师
2024 01/07 12:53
你现在专开了多少，普票开了多少？
84784982
2024 01/07 12:54
正常没影响，但是导入发票这样，我怀疑专票应该按1%开才对的，帮客户问的，客户怪我们叫她红冲发票导致的
84784982
2024 01/07 12:55
刚说错了，专票应该按3%开才对
刘艳红老师
2024 01/07 12:55
这个增值税不影响，一正一负就没了
84784982
2024 01/07 12:56
是的，但是负数刚好10万不含税金额
84784982
2024 01/07 12:56
我现在不好问对方专票开了多少金额，人家不会说的
刘艳红老师
2024 01/07 12:57
你把开票软件的总数拍给我看下
84784982
2024 01/07 12:58
她说总数金额对得上
84784982
2024 01/07 13:01
这个政策按1%征收税，开专票是不是应该3%开，如果专票按1%开减征1%是不是等于免税呢？
刘艳红老师
2024 01/07 13:02
现在的政策专和普都是按一个点
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